索引号:  TCLY/2014-000995 主题分类: 
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成文日期:  2014-11-28 发布日期:  2014-11-28 10:12
公文时效:  有效 发布机构:  市林业局
铜川市林业局2013年度
部门决算及“三公经费”支出情况
发布日期:2014-11-28 10:12   来源:市林业局   作者:蔡梦   发布机构:市林业局   浏览次数:次   打印   保存

一、概况

铜川市林业局是市政府组成部门,为全额预算行政单位,下设5个内设机构,分别为办公室、计财科、造林科、资源科、公安科(市森林公安局);局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办,财务与局机关统一核算,经费实行全额预算管理。我局下属四个全额预算管理事业单位:市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站(野生动物保护管理站)。2013年底固定资产325.13万元。

1、主要职责

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省上关于森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;拟订全市林业发展战略、规划,并组织实施。草拟全市林业管理办法、规定并组织实施;负责全市林业行政处罚和执法稽察工作;开展普法宣传教育。

(二)审核全市林业系统的基本建设和技术改造项目并指导实施;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业基金的筹集、管理和使用。指导和监督全市林业系统的财务工作。

(三)负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林资源保护工程、退耕还林(草)工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作,负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作;组织指导全民义务植树,承办市绿化委员会的工作,负责林木种子的管理,指导全市林木种子苗木基地建设和全市林业生态文明建设的相关工作。

(四)负责全市森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织、指导林地、林权管理;对依法应由市政府、省政府及国务院批准的林地征用、占用进行初审。负责管理国有森林资源资产。

(五)负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下,负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作;组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作;监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

(六)负责全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作;负责全市森林公安工作,指导森林公安队伍建设,组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(七)研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管全市国有林业资产;编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,审批、核准全市林业投资项目。

(八)负责全市林业改革,维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省上关于集体林权制度和重点国有林区等重大林业改革的政策,拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施;指导监督农村林地承包经营和林权流转,负责退耕还林和林权纠纷调处工作;负责指导国营林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)指导各类商品林和风景林的培育;对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(十)负责全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市政府交办的其他工作。

2、决算单位构成

纳入2013年度决算范围的单位包括:

⑴行政单位1个:铜川市林业局

⑵事业单位4个:铜川市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站。

二、2013年度部门决算表

1、收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

铜川市林业局2013年度收支决算总表

                                                                                             单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2053.1

一、基本支出

13

964.31

二、上级补助收入

2

 

1、工资福利支出

14

324.87

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

95.99

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

540.08

五、附属单位上缴收入

5

 

4、其他资本性支出

17

15.08

六、其他收入

6

374.61

二、项目支出

18

1937.44

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

2427.71

本年支出合计

21

2901.75

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1921.25

年末结转和结余

23

1447.21

收入合计

12

4348.96

支出合计

24

4348.96

 2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市林业局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                         单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

      

2019.17

561.73

1457.44

201

一般公共服务

8.4

8.4

 

20110

人力资源事务

8.4

8.4

 

2011009

公务员考核

8.4

8.4

 

208

社会保障和就业

8.98

8.98

 

20808

抚恤

7.76

7.76

 

2080802

伤残抚恤

7.76

7.76

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

 

210

医疗卫生

9.81

9.81

 

21005

医疗保障

9.81

9.81

 

2100501

行政单位医疗

2.85

2.85

 

2100502

事业单位医疗

6.96

6.96

 

212

城乡社区事务

262.5

 

262.5

21203

城乡社区公共设施

92.5

 

92.5

2120399

其他城乡社区公共设施支出

92.5

 

92.5

21205

城乡社区环境卫生

170

 

170

2120501

城乡社区环境卫生

170

 

170

21302

林业

1729.48

534.54

1194.94

2130201

行政运行

217.17

217.17

 

2130204

林业事业机构

297.23

296.37

0.86

2130205

森林培育

425

 

425

2130206

林业技术推广

105

 

105

2130208

森林资源监测

5

 

5

2130211

动植物保护

20

 

20

2130213

林业执法与监督

5

5

 

2130214

森林防火

66.08

 

66.08

2130215

林业有害生物防治

132

10

122

2130219

林业工程与项目管理

15

 

15

2130232

石油价格改革对林业的补贴

186

 

186

2130299

其他林业支出

256

6

250

 

 3、 “三公”经费支出表

铜川市林业局2013年度 “三公”经费支出表

                                                                                                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

43.03

0

25.19

25.19

 

17.84

 

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。

2.公务用车保有情况:2013年度本单位年末公务用车保有量9辆。

3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计160批次,公务接待累计1980人。

三、铜川市林业局2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4348.96万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入1873.10万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;

2)其他收入374.61万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;

3)上年结转和结余1921.25万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用资金等。

2、支出总计2901.75万元。包括:使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出、其他收入中发生的支出及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1)基本支出964.31万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)项目支出1937.44万元,主要是为完成全市林业重点工作,在基本支出之外发生的支出。

3)年末结转和结余1447.21万元,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度我局公共预算财政拨款支出2019.17万元,其中:基本支出561.73万元,项目支出1457.44万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2011009款公务员考核支出8.4万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;

2130201款行政运行支出217.17万元,用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出;

2130204款林业事业机构支出297.23用于我局下属事业单位人员工资、津补贴及基本运行支出;

2130213款林业执法与监督5万元,用于林业执法检查支出;

2130205款森林培育425万元,用于我市重点区域绿化项目支出;

2130206林业技术推广支出105万元,用于我市林农培训、核桃丰产栽培技术推广项目支出;

2130208款林业资源监测5万元,用于我市林业资源调查、监测项目支出;

2130211款动植物保护20万元,用于我市野生动物监测、宣传、救助、保护等项目支出;

2130214款森林防火66.08万元,用于我市森林防火宣传、防火设施建设项目支出;

2130215款林业有害生物防治132万元,用于我市林业有害生物防治项目支出;

2130219款林业工程与项目管理15万元,用于我市林业重点工程管理项目支出;

2130232石油价格改革对林业的补贴186万元,用于我市国有林场、苗圃石油价格补贴项目支出;

2120399其他城乡社区公共设施支出92.5万元,用于创建全国绿化模范城市项目支出;

2120501城乡社区环境卫生170万元,用于210国道环境综合整治等项目资金;

2130299其他林业支出256万元,用于重点区域绿化苗木补助、林业专项业务等支出;

2080802款伤残抚恤支出7.76万元,用于我局系统因公伤残人员的支出;

2089901其他社会保障和就业支出1.22万元,用于事业编制人员失业保险缴费等支出;

2100501款行政单位医疗支出2.85万元,用于办理我局行政编制人员医疗保险缴费支出;

2100502款事业单位医疗支出6.96万元,用于办理我局事业编制人员医疗保险缴费支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出43.03万元,其中:公务用车运行维护费25.19万元,公务接待费25.15万元,无因公出国(境)费用。

1、公务用车运行维护费25.19万元,主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出,年末公务用车保有量9辆。

2、公务接待费17.84万元,主要用于接待上级检查及其他部门工作交流发生的食宿费等。

3、无因公出国(境)费用。

 

 

【网站编辑】张炜