索引号:  TCLY/2015-000997 主题分类: 
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成文日期:  2015-12-30 发布日期:  2015-12-30 19:07
公文时效:  有效 发布机构:  市林业局
铜川市林业局2014年度部门决算及“三公经费”支出情况
发布日期:2015-12-30 19:07   来源:市林业局   作者:蔡梦   发布机构:市林业局   浏览次数:次   打印   保存

  一、概况
  铜川市林业局是市政府组成部门,为全额预算行政单位,下设5个内设机构,分别为办公室、计财科、造林科、资源科、公安科(市森林公安局),现有人员15人;局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办,现有人员10人,财务与局机关统一核算,经费实行全额预算管理,2014年底固定资产276.15万元。我局下属四个全额预算管理事业单位:市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站(野生动物保护管理站),现有人员36人。
   1、主要职责
  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省上关于森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;拟订全市林业发展战略、规划,并组织实施。草拟全市林业管理办法、规定并组织实施;负责全市林业行政处罚和执法稽察工作;开展普法宣传教育。
  (二)审核全市林业系统的基本建设和技术改造项目并指导实施;管理、监督全市各项林业资金;负责全市林业基金的筹集、管理和使用。指导和监督全市林业系统的财务工作。
  (三)负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林资源保护工程、退耕还林(草)工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作,负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作;组织指导全民义务植树,承办市绿化委员会的工作,负责林木种子的管理,指导全市林木种子苗木基地建设和全市林业生态文明建设的相关工作。
  (四)负责全市森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;组织、指导林地、林权管理;对依法应由市政府、省政府及国务院批准的林地征用、占用进行初审。负责管理国有森林资源资产。
  (五)负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下,负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作;组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作;监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。
  (六)负责全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作;负责全市森林公安工作,指导森林公安队伍建设,组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。
  (七)研究提出全市林业发展的经济调节意见;监管全市国有林业资产;编制全市林业及其生态建设的年度生产计划,审批、核准全市林业投资项目。
  (八)负责全市林业改革,维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省上关于集体林权制度和重点国有林区等重大林业改革的政策,拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施;指导监督农村林地承包经营和林权流转,负责退耕还林和林权纠纷调处工作;负责指导国营林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  (九)指导各类商品林和风景林的培育;对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
  (十)负责全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍建设。
  (十一)承办市政府交办的其他工作。
   2、决算单位构成
  纳入2014年度决算范围的单位包括:
   ⑴行政单位1个:铜川市林业局
   ⑵事业单位4个:铜川市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站。
   二、2014年度部门决算表
   1、收支决算总表

铜川市林业局2014年度收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1840.10

一、基本支出

13

549.28

其中:政府性基金

2

 

其中:工资福利支出

14

310.26

二、上级补助收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

77.18

三、事业收入

4

 

商品和服务支出

16

38.18

四、经营收入

5

 

其他资本性支出

17

123.66

五、附属单位上缴收入

6

 

二、项目支出

18

3799.02

六、其他收入

7

2177.61

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

4017.71

本年支出合计

21

4348.30

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1423.53

年末结转和结余

23

1092.94

收入合计

12

5441.24

支出合计

24

5441.24

  2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市林业局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

2270.11

536.89

1733.22

201

一般公共服务

12

12

 

20110

人力资源事务

12

12

 

2011009

公务员考核

12

12

 

208

社会保障和就业

13.27

13.27

 

20808

抚恤

13.01

13.01

 

2080801

  死亡抚恤

2.8

2.8

 

2080802

伤残抚恤

10.21

10.21

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

210

医疗卫生

5.3

5.3

 

21005

医疗保障

5.3

5.3

 

2100501

行政单位医疗

2.21

2.21

 

2100502

事业单位医疗

3.09

3.09

 

21302

林业

2239.54

506.32

1733.22

2130201

行政运行

211.69

211.69

 

2130204

林业事业机构

293.18

293.18

 

2130205

森林培育

210

 

210

2130206

林业技术推广

140

 

140

2130208

森林资源监测

15

 

15

2130213

林业执法与监督

14

 

14

2130234

林业防灾减灾

472.51

 

472.51

2130232

石油价格改革对林业的补贴

79.85

 

79.85

2130299

其他林业支出

650.34

1.45

648.89

2299901

其他支出

152.97

 

152.97

 

 

 

  3、公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市林业局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

2270.11

536.89

1733.22

301

工资福利支出

310.27

310.27

 

30101

基本工资

88.80

88.80

 

30102

    津贴补贴

176.57

176.57

 

30103

    奖 金

7.15

7.15

 

30104

    社会保障缴费

29.43

29.43

 

30199

    其他工资福利支出

8.32

8.32

 

302

商品和服务支出

1780.68

149.68

1631.00

30201

    办公费

9.45

9.17

0.28

30202

    印刷费

1.88

1.28

     0.6

30204

    手续费

0.10

0.10

     

30205

    水 费

0.76

0.76

 

30206

    电 费

0.23

0.23

 

30207

    邮电费

2.68

2.68

 

30209

    物业管理费

4.49

4.49

 

30211

    差旅费

13.05

13.05

 

30213

    维修(护)费

0.8

0.8

 

30215

    会议费

1.7

1.7

 

30216

    培训费

6.96

         1.03

5.93

30217

    公务接待费

3.90

3.90

 

30218

    专用材料费

7.01

6.37

0.64

30225

    专用燃料费

4.8

 

4.8

30226

    劳务费

65.88

53.88

12

30227

    委托业务费

1608.09

9.79

1598.3

30231

    公务用车运行维护费

24.42

24.42

 

30299

    其他商品和服务支出

24.48

16.03

8.45

303  

对个人和家庭的补助

76.94

76.94

 

30303

     退职费

0.36

0.36

 

30304

     抚恤金

13.01

13.01

 

30305

     生活补助

2.71

2.71

 

30307

     医疗费

2.59

2.59

 

30309

     奖励金

22.77

22.77

 

30311

     住房公积金

30.49

30.49

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.01

5.01

 

310

其他资本性支出

102.22

 

102.22

31002

  办公设备购置

0.78

 

0.78

31003

专用设备购置

43.37

 

43.37

31013

公务用车购置

58.07

 

58.07

  4、 “三公”经费支出表

铜川市林业局2014年度 “三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用
   车购置

合 计

86.39

 

86.39

24.42

58.07

3.9

1.7

6.96

  补充资料:
   1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
   2.公务用车保有情况:2014年度本单位年末公务用车保有量10辆。
   3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计73 批次,公务接待累计567 人。
   三、铜川市林业局2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
   1、收入总计5441.24万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入1840.1万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;
  (2)其他收入2177.61万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入;
  (3)上年结转和结余1423.53万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用资金等。
   2、支出总计4348.30万元。包括:使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出、其他收入中发生的支出及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  (1)基本支出549.28万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (2)项目支出3799.02万元,主要是为完成全市林业重点工作,在基本支出之外发生的支出。
  (3)年末结转和结余1092.94万元,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
   1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
   2014年度我局公共预算财政拨款支出2270.11万元,其中:基本支出536.89万元,项目支出1733.22万元。
   2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
   2011009款公务员考核支出12万元,用于发放上年度目标考核奖励支出;
   2080801款死亡抚恤2.8万元,用于死亡人员抚恤金支出;
   2080802款伤残抚恤支出10.21万元,用于我局系统因公伤残人员的抚恤金支出;
   2089901款其他社会保障和就业支出0.26万元,用于事业编制人员失业保险缴费等支出;
   2100501款行政单位医疗支出2.21万元,用于办理我局行政编制人员医疗保险缴费支出;
   2100502款事业单位医疗支出3.09万元,用于办理我局事业编制人员医疗保险缴费支出。
   2130201款行政运行支出211.69万元,用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出;
   2130204款林业事业机构支出293.18万元,用于我局下属事业单位人员工资、津补贴及基本运行支出;
   2130205款森林培育210万元,用于我市重点区域绿化项目支出;
   2130206林业技术推广140万元,用于我市林农培训、核桃丰产栽培技术推广项目支出;
   2130208款林业资源监测15万元,用于我市林业资源调查、监测项目支出;
   2130213林业执法与监督14万元,用于我市林业执法检查、办理案件等支出
   2130234款林业防灾减灾472.51万元,用于我市森林防火检查、宣传、火险等级预报,防火设施建设项目支出及林业有害生物防治项目支出;
   2130232款石油价格改革对林业的补贴79.85万元,用于我市国有林场、苗圃石油价格补贴项目支出;
   2130299款其他林业支出650.34万元,用于植物园建设、药王山景区绿化养护、生态效益补偿等林业专项业务支出;
   2299901款其他支出152.97万元,用于野生动物肇事补偿等其他支出;
   3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
   30101款基本工资及津贴补贴265.37万元,用于职工工资及津补贴支出;
   30103款奖金7.15万元,用于职工年终奖金;
   30104款社会保障缴费29.43万元,用于职工基本医疗、失业、工伤、生育等保险费支出;
   30199款其他工资福利支出8.32万元,用于公益性岗位人员工资、
   30201款办公费支出9.45万元,用于日常办公用品、书报杂志等支出;
   30202款印刷费1.88万元,用于林业宣传印刷费支出;
   30204款手续费0.10万元,用于各类手续费支出;
   30205款水费0.76万元,用于水费支出;
   30206款电费0.23万元,用于电费支出;
   30207款邮电费2.68万元,用于固定电话费、邮寄费等支出;
   30209款物业管理费4.49万元,用于办公用房物业管理费用支出;
   30211款差旅费13.05万元,用于工作人员出差的住宿费、伙食补助费、交通费等
   30213款维修(护)费0.8万元,用于日常维修维护费;
   30215款会议费1.7万元,用于召开会议时场地租赁费、资料费、食宿费等;
   30216款培训费6.96万元,用于培训会场地租赁费、资料费、讲课费、食宿费等;
   30217款公务接待费3.90万元,用于公务接待食宿费等;
   30218款专用材料费7.01万元,用于购买森林防火扑火服、专用材料、用品等;
   30225款专用燃料费4.8万元,用于森林防火作业燃油费;
   30226款劳务费65.88万元,用于合同消防员工资、社保和农民培训误工费、用工劳务费等;
   30227款委托业务费1608.09万元,用于下拨林业专项资金等用于林业重点工程建设费用;
   30231款公务用车运行维护费24.42万元,用于车辆的日常燃油、维修维护、通行费等;
   30299款其他商品和服务支出24.48万元,其他日常公用支出及广告宣传费等;
   30303款退职费0.36万元,用于六十年代精简人员退职费;
   30304款抚恤金13.01万元,用于死亡人员抚恤金及伤残人员抚恤金等;
   30305款生活补助2.71万元,用于遗属人员补助费等;
   30307款医疗费2.59万元,用于职工、退休人员体检费;
   30309款奖励金22.77万元,用于市级部门目标责任考核奖、区县目标责任考核奖等;
   30311款住房公积金30.49万元,用于职工缴纳的住房公积金;
   30399款其他对个人和家庭的补助支出5.01万元,用于职工取暖费、降温费、纪检监察人员办案津贴、信访津贴等;
   31002款办公设备购置0.78万元,用于办公家具购置等;
   31003款专用设备购置43.37万元,用于森林防火专用设备购置;
   31013款公务用车购置58.07万元,用于森林消防水车、运兵车、指挥车及一般公务用车购置;
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
   2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.55万元,其中: 无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费  82.49万元(其中公务用车购置费 58.07 万元,公务用车运行维护费  24.42万元),公务接待费3.9万元,。
   1、无因公出国(境)费用。
   2、公务用车购置及运行维护费82.49万元,公务用车购置费主要购置森林消防水车、运兵车、指挥车及一般公务车,公务用车运行维护费主要用于机动车辆发生的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出,年末公务用车保有量10辆。
   3、公务接待费3.9万元,主要用于接待上级工作检查及其他同级部门、区县工作交流等食宿费。
   4、会议费1.7万元,主要用于全市林业工作会议、森林防火工作会议等。
   5、培训费6.96万元,主要用于干杂果技术推广培训、森林消防队员技能培训等。

【网站编辑】张炜