索引号:  TCLY/2018-001001 主题分类: 
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成文日期:  发布日期:  2018-05-11 16:28
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铜川市林业局2018年部门预算说明
发布日期:2018-05-11 16:28   来源:市林业局   作者:   发布机构:市林业局   浏览次数:次   打印   保存

  一、部门主要职责
  (一)负责林业及其生态建设的监督管理。宣传贯彻有关林业及其生态建设的法律、法规、政策,拟订林业发展战略、规划并组织实施,负责林业行政执法工作,开展普法宣传教育工作。
  (二)组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;指导林业生态文明建设的相关工作。
  (三)负责造林绿化工作。拟订造林绿化计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责林木种子的管理,指导林木种子苗木基地建设;负责全市城市规划区以外的古树名木保护管理工作;承担市绿化委员会的日常工作。
  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担权限范围内林地征用、占用的审核、审批工作。
  (五)负责湿地保护工作。拟订湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。
  (六)负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出入市境工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
  (七)负责市内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约在市内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市集体林权制度改革、国有林场改革等实施意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设、管理工作;指导铜川植物园的建设、管理工作。
  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业产业发展规划并组织实施;组织指导林产品质量监督。
  (十)负责森林公安和森林防火工作。编制森林火灾应急预案,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责市森林防火指挥部的具体工作;指导森林公安工作,加强森林公安队伍建设和管理工作,协调、指导破坏森林资源案件的侦破、查处工作。
  (十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,负责提出林业固定资产投资规模和方向及中央、省、市级财政性资金安排建议;按照规定权限,审核林业规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督管理林业国有资产和林业建设资金。

  (十二)负责干杂果经济林建设、木材经营加工、森林旅游、林下经济、林业多种经营等林业产业的指导、协调和宏观管理。组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导林业队伍建设。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。
  二、2018年部门工作任务
  2018年,全市林业工作要认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创建国家森林城市为目标,以实施生态系统保护修复为导向,构建城市森林网络,增进城市森林健康,发展城市林业经济,繁荣城市生态文化,加强城市森林管理,推进城市林业改革。做实生态建设,奋力追赶超越,建设美丽铜川。
  主要目标任务:完成创建国家森林城市年度目标任务。全年营造林10万亩(其中重点区域造林2万亩)。完成国有林场改革年度目标任务。完成生态脱贫年度目标任务。新建干杂果经济林1万亩,低产园改造2万亩。新栽苗木花卉2万亩,建成6个特色苗木花卉示范园。完成林业固定资产投资3亿元。依法保护森林资源。森林火灾受害率控制在0.9‰以内,林业有害生物成灾率控制在4.7‰以内。保护和恢复湿地0.8万亩,确保朱鹮等珍稀野生动物生存状况良好。全市古树名木保护实现“三统一”“四落实”目标。
  三、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队、市森林病虫害防治检疫站、市野生动植物保护管理工作站、市森林消防队和市植物园管理处。
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制13人,局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办编制12人,财务与局机关统一核算;事业编制44人;实有人数64人,其中行政编制13人、局属参公事业单位11人,事业编制40人。单位管理的离退休人员18人。
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
  六、部门预算绩效目标说明
   2018年本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理,纳入项目支出绩效目标管理2个,涉及一般公共预算当年拨款1140万元。
  七、2018年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况
  本部门收支预算为财政拨款收支,此项不作说明。
  (二)财政拨款收支情况
  本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款,此项不作说明。
  (三)一般公共预算支出明细情况
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市林业局2018年部门预算一般公共预算拨款2084.15万元,其中:基本支出799.35万元,项目支出1284.8万元,较2017年预算支出数增加951.43万元,增加的主要原因是项目预算增加。
  2.支出按功能科目分类的明细情况
  2018年一般公共预算拨款按照部门支出功能分类科目分,其中2080505科目支出101.35万元;2080599科目支出1.08万元;2101101科目支出9.87万元;2101102科目支出14.62万元,2210201科目支出48.57万元;2130201科目支出258.55万元;2130204科目支出365.31万元,2130299科目支出1284.8万元。
  3.支出部门经济科目分类的明细情况
  2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301科目支出635.37万元, 较上年增加146.46万元,增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险、住房公积金;302科目支出97.52万元,较上年减少1.38万元,减少的主要原因是人员减少; 303科目支出66.46万元, 较上年减少34.45万元,减少的主要原因是住房公积金。
  (四)政府性基金预算支出情况
  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况
  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.35万元。其中:公务接待费1.85万元,较上年减少0.05万元,原因是减少公务接待;公务用车运行维护费7.5万元,和上年一致;因公出国(境)费用0万元,与上年一致。
  2018年一般公共预算会议支出预算3.69万元,和上年一致;培训费支出预算4万元,和上年一致。
  (七)机关运行经费安排情况
  2018年机关运行经费预算总计97.52万元,较上年减少1.38 万元,减少的主要原因是办公费及公务交通补贴。
  (八)政府采购情况
  2018年本部门政府采购计划138.7万元,其中政府采购货物类计划114.7万元、政府采购服务类计划24万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。



                                                铜川市林业局
                                              二0一八年四月二十八日


  铜川市林业局2018年部门预算表.docx

【网站编辑】张炜