索引号:  TCLY/2016-000998 主题分类: 
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成文日期:  发布日期:  2016-03-18 17:28
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铜川市林业局2016年部门预算说明
发布日期:2016-03-18 17:28   来源:市林业局   作者:   发布机构:   浏览次数:次   打印   保存

  一、 部门主要职责
  (一)负责林业及其生态建设的监督管理。宣传贯彻有关林业及其生态建设的法律、法规、政策,拟订林业发展战略、规划并组织实施,负责林业行政执法工作,开展普法宣传教育工作。
  (二)组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;指导林业生态文明建设的相关工作。
  (三)负责造林绿化工作。拟订造林绿化计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责林木种子的管理,指导林木种子苗木基地建设;负责全市城市规划区以外的古树名木保护管理工作;承担市绿化委员会的日常工作。
  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担权限范围内林地征用、占用的审核、审批工作。
  (五)负责湿地保护工作。拟订湿地保护规划,组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。
  (六)负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出入市境工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
  (七)负责市内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约在市内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市集体林权制度改革、国有林场改革等实施意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设、管理工作;指导铜川植物园的建设、管理工作。
  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业产业发展规划并组织实施;组织指导林产品质量监督。
  (十)负责森林公安和森林防火工作。编制森林火灾应急预案,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,负责市森林防火指挥部的具体工作;指导森林公安工作,加强森林公安队伍建设和管理工作,协调、指导破坏森林资源案件的侦破、查处工作。
  (十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,负责提出林业固定资产投资规模和方向及中央、省、市级财政性资金安排建议;按照规定权限,审核林业规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督管理林业国有资产和林业建设资金。
  (十二)负责干杂果经济林建设、木材经营加工、森林旅游、林下经济、林业多种经营等林业产业的指导、协调和宏观管理。组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导林业队伍建设。
  (十三)承办市政府交办的其他事项。
  二、2016年主要目标任务及重点工作
  2016年是“十三五”规划的开局之年,全市林业工作要认真贯彻落实生态文明建设的系列部署和要求,围绕实施“十三五”林业发展规划,坚持以生态建设为主的发展战略,以维护资源安全和提质增效为主攻方向,增绿扩容、提升水平,依法治林、管护资源,多措并举、兴林富民,改革创新、增强活力,推进绿色发展,建设美丽铜川。
  主要目标任务:全年完成造林10万亩(其中六大重点区域造林1.5万亩)。林业固定资产投资1.5亿元。森林火灾受害率控制在0.2‰以内,林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。完成铜川植物园提升工程。加快赵氏河国家湿地公园建设,通过国家验收。
  三、部门概况
  我局是市政府组成部门,为全额预算行政单位,下设4个内设机构,分别为办公室、造林科、资源科、公安科(市森林公安局),机关行政编制9名,政法编制4名,实有14人(包括纪检组长);局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办编制13人,实有12人,财务与局机关统一核算,经费实行全额预算管理。我局下属六个全额预算管理事业单位:市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队、市森林病虫害防治检疫站(野生动物保护管理站)、市森林消防队和市植物园管理处,共有编制46人,实有42人。2015年年底我局局机关固定资产232.66万元。
  四、部门预算收支说明
  1.市林业局机关预算收支情况
  2016年公共预算拨款收入434.5万元,其中:年初部门预算工资福利支出168.07万元,对个人和家庭的补助支出25.12万元,公用经费支出60.31万元,专项经费支出181万元,专项经费支出主要包括森林防火专项经费,森林植被恢复费、林业罚没支出。
  2016年预算支出数较2015年预算支出数增加20.09万元。其中:工资福利支出比上年增加54.82万元;对个人和家庭补助支出比上年减少33.2万元;公用经费比上年增加25.27万元;专项经费支出比上年减少26.8万元。支出数减少的主要原因一是在对个人和家庭补助支出中比去年减少了森林消防队合同制消防员的工资,二是专项经费预算减少;工资福利支出比去年增加是因为工资结构调整,公用经费增加是因为增加了公务交通补贴。
  2.市林业局下属事业单位预算收支情况
  2016年财政预算拨款收入1347.55万元,其中:年初部门预算工资福利支出261.23万元,对个人和家庭的补助支出58.92万元,公用经费支出43.4万元,专项经费支出984.8万元。
  2015年事业单位预算支出数是257.27万元,2016年预算支出数较2015年预算支出数增加1090.28万元,其中:人员经费比上年增加120.88万元;公用经费比上年增加8.6万元;专项经费支出比上年增加961.6万元。支出数增加的主要原因一是比上年增加了市森林消防队和市植物园管理处两个全额预算事业单位,二是项目预算中增加了植物园运行管护费和植物园建设资金。
  2016年收支预算总表、财政支出预算表及三公经费、会议费、培训费预算表中包含基层单位。

收支预算总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 1,661.05 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 429.30 一、基本支出 617.05
二、非税收入 121.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 1,264.71 1、工资福利支出 429.30
1、行政事业性收费收入 121.00 三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 84.04 2、对个人和家庭补助支出 84.04
2、罚没收入   四.公共安全支出   四、对企事业单位的补贴   3、日常公用经费 103.71
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出    其中:公务接待费 2.15
    六.科学技术支出   六、赠与    车辆运行维护费 7.50
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出    因公出国(境)费用  
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 1,165.00
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出   其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出      
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出 1,782.05        
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
合 计 1,782.05 合 计 1,782.05 合 计 1,782.05 合 计 1,782.05

 

 

支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 1,782.05 617.05 1,165.00  
213 农林水支出 1,782.05 617.05 1,165.00  
21302 林业 1,782.05 617.05 1,165.00  
2130201 行政运行 253.50 253.50    
2130204 林业事业机构 1,323.55 363.55 960.00 植物园运行管护费160万元;
植物园建设资金800万元。
2130208 森林资源监测 20.00   20.00 林业工程设计费
2130234 林业防灾减灾 80.00   80.00 森林防火经费
2130299 其他林业支出 105.00   105.00 森林植被恢复费100万元,
林业罚没支出1万元,
下属事业单位房屋租赁费4万元。

 

 

支出预算表(经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 1,782.05 617.05 1,165.00  
301 工资福利支出 429.30 429.30    
30101 基本工资 203.28 203.28    
30102 津贴补贴 209.09 209.09    
30103 奖金 10.17 10.17    
30180 奖金(卡发) 6.76 6.76    
302 商品和服务支出 1,268.71 103.71 1,165.00  
30201 办公费 14.91 14.91    
30202 印刷费 5.44 5.44    
30204 手续费 0.13 0.13    
30205 水费 0.69 0.69    
30206 电费 3.40 3.40    
30207 邮电费 2.67 2.67    
30208 取暖费(锅炉) 4.80 4.80    
30209 物业管理费 1.26 1.26    
30211 差旅费 14.30 14.30    
30213 维修(护)费 2.71 2.71    
30214 租赁费 2.91 2.91    
30215 会议费 4.28 4.28    
30216 培训费 6.40 6.40    
30217 公务接待费 2.15 2.15    
30225 专用燃料费 2.40 2.40    
30226 劳务费 0.01 0.01    
30227 委托业务费 1.50 1.50    
30228 工会经费 4.10 4.10    
30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50    
30232 其他交通费用 22.15 22.15    
30299 其他商品和服务支出 1,165.00   1,165.00  
303 对个人和家庭的补助 84.04 84.04    
30303 退职(役)费 0.37 0.37    
30311 住房公积金(非卡发) 27.89 27.89    
30314 独生子女费 0.13 0.13    
30380 住房公积金(卡发) 17.91 17.91    
30381 遗属补助 2.04 2.04    
30383 取暖费 5.52 5.52    
30384 降温费 6.24 6.24    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 23.94 23.94    

 

 

三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位编码 单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车运行维护费 因公出国(境)费用
** ** 1 2 3 4 5 6
180001 铜川市林业局 9.65 2.15 7.5   4.28 6.40
【网站编辑】张炜